세무사 작성, 사장님들이 가장 많이 물어본 세금 Tip 100

■개요

안녕하세요 세무회계위더스 이상혁세무사입니다.

1)

하루에도 수십 분의 사장님들과 소통 및 상담해 드리면서

업종/사업장 현황 불문하고 공통되어 여쭤보시는 부분이 있다는 것을 느꼈습니다.

다소 중요한 포인트거나 포털 검색 등에서 명확히 나와있지

않아서 여쭤보셨겠지요?

사장님들의 가려운 부분을 속 시원히 긁어드리고자

"사장님들이 가장 많이 물어본 세금 Q&A 100" 전자책 작성을

결심했습니다.

2)

술 한 번 안 드실 돈으로 건강도 챙기시고

평생 함께할 세금 지식도 챙기실 수 있게끔

전자책 가격은 합리적으로 책정하였습니다.

3)

여러분들께 도움 되는 세무 지식부터 ~ 실무적인 세무 이슈들까지

기재하였습니다

막 사업자등록하신 1년차 사장님부터

어느정도 사업 영위하신 n년차 사장님들까지 아울러 읽기 좋은 책입니다.

포털 등에서 쉽게 습득할 수 있는 뻔한 정보들은 최대한 걷어내고

엑기스만 엄선하여 목차 구성 하였습니다.

4)

사업자 등록하는 순간부터 세금 문제는 피할 수 없습니다.

본 전자책 통해 가려운 부분을 속 시원히 긁어내시기 바랍니다.

전자책은 결제 이후 여러분의 e-mail로 발송해 드리고 있습니다.

* 이 책의 독자분들은 "사업자"입니다. (근로소득자, 프리랜서 등 x)

■전자책 맛보기 

 

 

■목차

▶부가가치세 편 (11P~)

Q1. 영수증 종류가 너무 많은데 어떤 영수증 받아야 하나요? feat.적격증빙 - 11p

Q2. 세금계산서 vs 현금영수증 vs 신용카드, 세금의 차이 있나요? - 12p

Q3. 적격증빙 안 받으면 불이익 있나요? - 13~14p

Tip1. 세금계산서 받을 때 유의점 - 14p

Tip2. 현금영수증 받을 때 유의점 - 15p

Tip3. 카드 사용할 때 팁 – 16~17p

Q4. 배우자 & 종업원 카드 사용해도 되나요? - 18p

Q5. 부가세 공제 받기 위한 조건 어떻게 되나요? - 19~20p

Q6. 개업 “전” 지출한 건들도 부가세 공제 되나요? - 21p

Q7. 부가세 공제 안되는 주요 지출은 어떤 것들 있나요? - 22p

Q8. 중고 거래도 부가세 공제 가능하나요? - 23p

Q9. 사업장 소재지가 “집”인데 월세 등 부가세 공제 가능하나요? - 24p

Q10. 간이과세자가 좋아요 일반과세자가 좋아요? - 25~26p

Q11. 간이과세자는 부가가치세 안내나요? - 26p

Q12. 간이과세자는 부가세 신고 안해도 되나요? - 27p

Q13. 인테리어 지출에 대해 부가세 별도로 내고 세금계산서 받는게 나을까요? -27p

Tip4. “식대” 관련 안내 - 28p

Tip5. 차량 관련 비용과 부가세 관계　 - 29~30p

Tip6. 부가세 공제 되지만 홈택스 조회 안되는 매입자료 - 31p

Q14. 홈택스에 선택불공제로 나와있는데 부가세 공제 된 것 맞나요? - 32p

Q15. 4, 10월에도 부가세 내라하는데 뭔가요? feat. 부가세 신고 스케쥴 – 33~34p

Q16. 사업용 카드가 뭐에요? - 34p

Q17. 홈택스 카드 등록이 뭐에요? - 35p

Q18. 부가세 감면 제도는 어떤 것들 있나요? - 36~37p

Q19. 왜 세무사마다 부가세가 다르게 나오나요? - 38~39p

Q20. 신용카드 “종이” 영수증도 모아야 하나요? - 39~40p

Tip7. 간이에서 일반 전환될 때 주의점. - 40~41p

Q21. 오토바이(스쿠터) 구매 건도 부가세 공제 되나요? - 42p

Tip8. 부가세 환급 조건 – 42~43p

Q22. 지금 일반과세 1개 있는데 간이로 1개 더 낼 수 있나요? - 43p

Q23. 개인 용도로 사용하는 카드를 홈택스에 등록해도 되나요? - 44p

Q24. 해외카드 지출 건 부가세 공제 되나요? - 44p

Q25. 지금 간이인데 일반과세 전환 될것 같아서 폐업 후 재개업해도 되나요? - 45p

Q26. 이메일로 들어온 세금계산서, 세무사한테 전달해줘야 하나요? - 45~46p



▶종합소득세 편(47p~)

Q1. 지인/친인척 청첩장 주면 비용처리 해주시나요?? - 47p

Tip1. 사업자등록 후 꼭 알아야 할 세무 관리 6가지 – 47p

Q2. 사업장 소재지 변경했는데 어떤 절차들 밟아야 하나요?? - 48p

Q3. 세금계산서(현금영수증) 못 받은 건도 비용처리 되나요? - 49p

Q4. 종합소득세 환급은 어떻게 도출 되나요? - 50~51p

Q5. 작년에 적자 였는데 올해 세금 신고하는데 영향 있나요? - 51p

Q6. 소득세는 매출의 1% 내는 거라는데 맞는 건가요? - 52p

Q7. 왜 세무사마다 종합소득세 다르게 나와요? - 53~54p

Q8. 타인 명의로 사업자등록 해도 돼요? - 54p

Tip2. 인테리어 비용처리 하는 법 - 55~56p

Tip3. 비용처리 되는 세금 종류 - 56p

Tip4. 자동이체 건들 비용처리 하는법 – 57~58p

Q9. 간이과세자인데 종합소득세 안 나오겠죠? - 59p

Q10. 기장료가 뭐에요? - 60p

Q11. 조정료가 뭐에요? - 61p

Tip5. 소득금액증명원/ 표준재무제표증명원 - 62p

Q12. 차량 리스 vs 렌탈 vs 취득, 뭐가 좋아요? - 63p

Tip6. 차량과 소득세 비용처리 관계 - 64p

Q13. 과세예고통지가 뭐에요? - 65p

Tip7. 사업용계좌 신고 - 66~67p

Q14. 장부가 뭐에요? (간편장부, 복식부기(재무제표)) - 67~68p

Tip8. 간편장부대상자와 복식부기의무자(기장의무) 구분 기준 - 69~70p

Tip9. 기장세액공제 - 71p

Q15. 11월에 종합소득세 내라고 하던데 뭔가요? - 71~72p

Tip10. 인적공제 (부양가족 공제) - 72~73p

Q16. 사업장소재지 집인데 월세, 비용처리 되나요? - 73~74p

Q17. 인건비 신고 하면 종합소득세 절세 되나요? - 74p

Q18. 노란우산이 뭐에요? - 75~76p

Q19. 추계신고가 뭐에요? Feat. 경비율 – 77~78p

Tip11. 법인사업자와 비교하는 개인사업자의 장단점 - 79~80p

Tip12. 부가세 셀프로 신고했는데 소득세는 세무사 맡길 때 유의점 - 81p

Q20. 공동사업자가 좋아요 단독사업자가 좋아요? - 82p

Q21. 카드내역도 세무사한테 제출해야 돼요? - 83p

Q22. 청년이면 5년 동안 종합소득세 안내요? - 84p

Q23. 저랑 매출 비슷한 옆집 사장님은 x원 나왔다는데 저는 왜 많이 나오나요?
- 85~86p

Tip13. 소득과 4대보험 관계 /정산 시기 (지역가입자도) - 87p

Tip14. 권리금 세무처리 방법 - 88p

Q24. 소득공제와 세액공제(감면) 차이가 뭐에요? - 88~89p

Q25. 사업장 월세, 세금계산서 못 받으면 비용처리 안 되나요? - 90p

Q26. 제가 사는 집 월세, 비용처리(세액공제) 되나요? - 90p

Tip15. 법인 전환 적절한 시점 – 91~92p

Tip16. 사업용 통장 사용 팁 – 92~93p

Q27. 개인사업자 대표자 명의 변경 되나요?? - 93~94p



▶인건비 편(95p~)

Q1. 인건비 지출 관련해서 비용처리 가능한 항목 어떤 것이 있을까요? - 95p

Q2. 인건비 신고 늦게 하면 or 안 하면 어떤 불이익 있어요? - 96p

Q3. 직원등록이 뭐에요?? - 97p

Q4. 두루누리 지원금이 뭐에요? - 98p

Q5. 두루누리지원금 신청도 세무사가 해주나요? - 98p

Q6. 가족도 4대보험 가입 되나요? - 99p

Q7. 인건비 관련 업무 범위, 어떻게 되나요? - 100p

Tip1. 인건비 관련 업무 신고 스케쥴 - 101p

Q8. 대표자 본인도 인건비 신고 가능하나요? - 101p

Tip2. 4대보험료 가입 여부 기준 알려주세요! Ex. 60시간 미만 등 - 102p

Q9. 급여 변동되면 4대보험 및 근로소득세도 바로 변동되나요? - 103p

Q10. 인건비 신고 관련해서 세무사한테 어떤 자료들 보내면 되나요? - 104p

Q11. 세무사 사무실에서 4대보험 관리도 해주나요? - 104~105p

Tip3. 직원 퇴사 할 때 챙겨야 할 업무들 알려주세요! - 105p

Q12. 프리랜서(3.3%) 채용 하면 3.3% 공제하고 지급하면 되나요? - 106p

Q13. 실수령제로 급여 계약했는데 상관 없나요? - 106~107p

Q14. 직원 식대는 어떻게 비용처리 하나요? - 107p

Q15. 직원 식대는 급여 가산 VS 카드 제공 - 108p

Tip4. 일용직 세금 및 4대보험 부과 기준 - 109p

Q16. 음식점/카페인데 알바를 3.3%으로 신고 해도 되나요? - 110p

Q17. 대표자(사업주) 4대보험은 어떤 기준으로 부과 되나요? - 110~111p

Q18. 직원 입사 첫달에는 4대보험료 어떻게 부과되나요? - 111~112p

Tip5. 주휴수당에 대하여. - 112~113p

Tip6. 수습 기간 급여 & 4대보험 관련 설명 – 114p

▶이외 이미지 정보들

• 신용카드 등록 방법 - 115p
• 사업용계좌 신고 방법 - 116p
• 전자세금계산서와 종이세금계산서 차이 - 117p
• 업종코드 조회 경로 - 117p
• 소득세율표 (24년 기준) - 118p
• 법인세율표 (24년 기준) - 118p
• 복식부기의무자 기준 매출액 - 119p
• 성실신고확인대상자 매출액 - 119p
• 과세표준증명원 발급 경로 - 120p
• 소득금액증명원 발급 경로 - 120p
• 표준재무제표 발급 경로 - 120p
• 세금 카드 납부 경로(국세에 한함) - 121p
• 주요 가산세 표 - 121p
• 간편장부 샘플 (세무회계위더스 고객사 재무제표) - 122p
• 복식부기의무자의 재무제표 샘플(세무회계위더스 고객사 재무제표) - 122p